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問題已解決

公司內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)的交易分錄：借未分配利潤(rùn)40，貸非流動(dòng)資產(chǎn)40，現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)了怎么做分錄呢？

84784975| 提問時(shí)間：03/18 17:00
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)是什么意思的
03/18 17:00
郭老師
03/18 17:00
還有你非流動(dòng)資產(chǎn)，這個(gè)是一級(jí)科目嗎？
84784975
03/18 17:02
內(nèi)部交易實(shí)現(xiàn)了怎么做分錄
84784975
03/18 17:03
是其他非流動(dòng)資產(chǎn)
郭老師
03/18 17:04
借其他非流動(dòng)資產(chǎn) 貸未分配利潤(rùn)。
84784975
03/18 17:33
那資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)和期初未分配利潤(rùn)差額與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽不上了
郭老師
03/18 17:34
你做上面的賬務(wù)處理是哪一個(gè)月，如果是一年的話，應(yīng)該是一致的才對(duì)呀。
84784975
03/18 17:50
12月的分錄，借未分配利潤(rùn)40，貸其他非流動(dòng)資產(chǎn)40，1月借其他非流動(dòng)資產(chǎn)40，貸未分配利潤(rùn)40
郭老師
03/18 17:56
勾稽關(guān)系不一致，因?yàn)槟闳ツ暌膊灰恢拢衲暌膊灰恢隆?/div>
84784975
03/18 18:04
那我1月要怎么做賬
郭老師
03/18 18:05
借其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸未分配利潤(rùn)做之前相反的。
84784975
03/18 18:08
1月分錄是這樣的啊，與12月相反的：借其他非流動(dòng)資產(chǎn)40，貸未分配利潤(rùn)40
郭老師
03/18 18:09
對(duì)的是的，是這么做是這個(gè)意思的。
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