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老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄完整分錄怎么做

84784987| 提問時間:03/17 10:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
03/17 10:49
84784987
03/17 10:55
老師,哪轉(zhuǎn)出未交增值稅進方未平賬呢?
家權(quán)老師
03/17 10:58
那個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
84784987
03/17 10:59
哪要一直掛在賬上嗎?
家權(quán)老師
03/17 11:03
是的,正確申報增值稅就行
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