不對(duì)老師

這筆錢還沒付 我該怎么體現(xiàn)其他應(yīng)付款800

同學(xué)，你好 是哪里有問題？

你沒有明白我的意思

我要走其他應(yīng)付款

同學(xué)，你好 正確的計(jì)提分錄是這樣的 借：管理費(fèi)用-清潔費(fèi) 267 貸：其他應(yīng)付款? ?267

對(duì)哪還有剩余的錢我要怎么掛賬

同學(xué)，你好 你這個(gè)月就計(jì)提267.你下個(gè)月再計(jì)提267，再下個(gè)月，再計(jì)提267. 你之后付款，沖其他應(yīng)付款。 我覺得，你的意思是不是，這個(gè)月你計(jì)提了267，但是你支付了800，你想問這個(gè)差額怎么做嗎？？

老師我的意思是計(jì)提管理費(fèi)用267，其他應(yīng)付款267，但是要付800三個(gè)月剩余的清潔費(fèi)其他應(yīng)付款800，我就不知道怎么做賬了

同學(xué)，你好 你付800的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 800 貸：銀行存款 800 這個(gè)分錄就行了 這個(gè)其他應(yīng)付款借方800和上面分錄的其他應(yīng)付款貸方267就會(huì)有差額，賬上就有顯示了

意思是這個(gè)月做下個(gè)月沖嘛老師

那我這個(gè)月怎么掛賬呢我這個(gè)月不會(huì)去付這八百啊

同學(xué)，你好 是的，這個(gè)月就做這個(gè)月

我借管理費(fèi)用 267，其他應(yīng)付款800，借方還差267

同學(xué)，你好 不是，分錄就是 借：管理費(fèi)用? 267 貸：其他應(yīng)付款 267 只有267，你不付款，你賬上就不會(huì)有800，也不會(huì)做這個(gè)科目。 你這么理解一下?，F(xiàn)在2月份，你知道8月份要支付一筆1萬，你會(huì)在2月份做1萬元的分錄嗎？不會(huì)呀，因?yàn)闆]有發(fā)生呀。

可是他已經(jīng)把報(bào)銷單拿來了這筆費(fèi)用也發(fā)生了呢

同學(xué)，你好 公司不是要求你每個(gè)月計(jì)提267嗎？你就每個(gè)月做計(jì)提分錄267。 你沒有支付就不做支付分錄，等到支付了，再做支付分錄