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老師，我們二月的發(fā)票三月份收到，發(fā)票是專票，三月份該怎么做賬呢？
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您好，把2月暫估紅沖，再按發(fā)票做正數分錄
03/16 14:52
84785007 
03/16 16:15
老師，2月份沒有做暫估
84785007
03/16 16:16
是三月份收到二月份的專票，在三月份不知道怎么做賬
董孝彬老師 
03/16 16:19
哦哦，那就是借：原材料等? 進項稅? 貸：應付賬款
84785007
03/16 16:26
老師，2月份這個專票的進項稅額在稅務系統(tǒng)一直放著，沒抵扣
84785007
03/16 16:26
如果做成費用這個該怎么辦呢
董孝彬老師
03/16 16:28
您好，把進項做費用呀，那以后不是要抵扣的么
借：原材料等? ?貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
84785007
03/16 16:39
老師，我沒懂你的意思
84785007
03/16 16:40
我把這邊具體情況跟你說一下
84785007
03/16 16:40
老師，錢是24年11.12月份分次付的，24年做賬的時候，沒有做發(fā)票的分錄，25年2月份給我們開的專票，3月份把票給我們拿過來
董孝彬老師
03/16 16:41
您好，您的意思是不是進項不用了，
可能我理解錯您的意思了，未稅記了成本?費用，進項稅也入賬，就是我們應交稅費-未交增值稅為借方余額，增值稅申報主表20行形成留抵
84785007
03/16 16:42
現在3月份要做賬，但是稅務系統(tǒng)里頭有這個專票的進項稅額也沒抵扣
董孝彬老師
03/16 16:48
您好，上面2條分錄我現在才看到，我們同時發(fā)的信息
沒抵扣沒事的，3月的增值稅要4月才申報的，我們還是把這個進項稅記賬在應交稅費-應交增值稅-進項稅
84785007
03/16 16:53
老師，怎么做賬
84785007
03/16 16:53
分錄怎么寫
董孝彬老師
03/16 16:59
您好，借：管理費用等? ?進項稅? ?貸：其他應付款
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