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2025 年1月計提一筆2024年6月的工資20000元，并且這筆工資在2025年1月已經(jīng)發(fā)放了，那在做2024年匯算清繳是，職工薪酬這欄的賬載金額需要把這筆20000元匯總進去嗎？還是說只有在2024年計提的，在2024年匯算清繳時才能填？
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賬載金額不要填寫
稅收金額，實際金額里面填寫。
03/14 16:17
郭老師 
03/14 16:17
賬上用利潤分配未分配利潤來做。
84785026 
03/14 16:20
我沒懂，假如2024年應(yīng)計提的工資50000元，但是有20000萬元計提到了2025年，那做匯算清繳時，職工薪酬來的賬載金額是填50000元還是填30000元？
郭老師
03/14 16:23
你好，賬載金額填寫3萬。
84785026
03/14 16:25
稅收金額呢
郭老師
03/14 16:27
稅收金額實際金額都是5萬。
84785026
03/14 16:28
實際發(fā)生額也是填5萬嗎？
郭老師
03/14 16:28
對的是的對的是的。
84785026
03/14 16:29
如果我的賬載金額要填5萬的話，必須把2025年計提2024年6月2萬，改賬改到2024年計提才行是嗎？
郭老師
03/14 16:36
是的對的是的對的。
84785026
03/14 17:05
那2024年有計提2023年的工資1萬，2024年計提2024年工資3萬，那匯算清繳的賬載金額是填4萬還是3萬？
郭老師
03/14 17:06
2023年的抵扣過所得稅了嗎？如果是的話，只填寫2024年計提的3萬
84785026
03/14 17:08
你說季報抵扣過企業(yè)所得稅嗎？季報時當(dāng)然抵扣了，2023年匯算清繳時沒有抵扣
郭老師
03/14 17:10
2023年抵扣過2023年的所得稅沒有，如果沒有抵扣的話，填寫的是4萬。或者是修改2023年的匯算清繳去抵扣。2023年下。
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