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問(wèn)題已解決

老師您好，我公司有軟件退稅，增值稅申報(bào)表的即征即退金額跟我自己算的不一致。那么我在電子稅務(wù)局上，是先填寫(xiě)一般納稅增值稅申報(bào)表呢？還是先把即征即退的退稅計(jì)算表那邊算好呢？謝謝老師

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 13:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 一般都是先填寫(xiě)一般納稅增值稅申報(bào)表，然后再填寫(xiě)即征即退
03/14 13:52
84784981
03/14 14:18
增值稅申報(bào)表的即征即退銷(xiāo)售收入金額是自動(dòng)帶出來(lái)，但是是不對(duì)的，他算了我一張紅沖的發(fā)票，另外退稅的金額也沒(méi)有減去3%。那么一般納稅人增值稅申報(bào)表是需要去調(diào)整嗎？
小菲老師
03/14 14:20
同學(xué)，你好 你把截圖發(fā)我一下
84784981
03/14 14:24
這是2個(gè)表格，辛苦老師
小菲老師
03/14 14:30
同學(xué)，你好 你即征即退的項(xiàng)目是319409.29還是428066.37？？？
小菲老師
03/14 14:34
同學(xué)，你好 你附表一有填寫(xiě)嗎？
84784981
03/14 15:17
實(shí)際是319409.29元。另外那個(gè)是增值稅申報(bào)時(shí)候自己帶出來(lái)的
小菲老師
03/14 15:23
同學(xué)，你好 那你附表一填寫(xiě)了嗎？
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