有票分錄是成本，這兩個不是一個費用不好直接沖吧！是不是要調(diào)整前面暫估然后做正確的

比如我在去年3月估了一筆差旅費50000然后到了12月發(fā)現(xiàn)成本票有，我紅沖差旅費，在做一筆借成本貸暫估這樣？

還有一個問題，12月發(fā)現(xiàn)人員增加一個個稅申報一年的工資，那么前面估了費用，我要怎么做呢，把暫估沖了

在去年3月估了一筆差旅費50000然后到了12月發(fā)現(xiàn)成本票有，我紅沖差旅費，在做一筆 借成本貸應(yīng)付

這樣合理嗎？昨天我被說了，說我這么干不合理

她說這兩個不一樣不能直接紅沖

還把借-差旅費貸-成本這樣然后做一筆借成本貸應(yīng)付

如果這樣，通過以前年度損益調(diào)整科目來處理

他是發(fā)生當(dāng)年的，不好用以前年度調(diào)整吧，然后她正確的做法是把我去年紅沖的差旅費，在今年2月又更正回來變暫估

不是去年暫估差旅費嗎？ 現(xiàn)在取得的發(fā)票，不是差旅費，但要做到去年成本中 ？

12月取得的成本，跟之前暫估費用不一致是糾結(jié)這個問題

12月是當(dāng)年，可直接沖，再做有票分錄。全部要做在12月

麻煩正確分錄發(fā)一下？

暫估差旅費分錄如何 做的

請問我去稅務(wù)代開了一張房租發(fā)票75000，里面增值稅交了89多這個是怎么算的

暫估差旅費分錄如何 做的