郭老師好 截止2021年底，實(shí)際存貨就是稅局疑點(diǎn)的這個數(shù)據(jù)

那你需要的東西多了，你們單位的出入庫單，對方的發(fā)貨單，你們單位銷售出去的產(chǎn)品的數(shù)量 ?現(xiàn)在已經(jīng)過了這么長時間了，也沒法讓他去倉庫里盤點(diǎn)，如果是當(dāng)年的話可以去跑倉庫里面，讓他去給你查

哦，好的郭老師 我感覺稅局主要就是沖著我調(diào)了那筆20萬沒有在年度匯繳時做納稅調(diào)增來讓補(bǔ)稅的，因?yàn)槲夷枪P20萬正好就在2021.1.1號處理的賬

利潤分配，未分配利潤沒有影響預(yù)繳，為什么要調(diào)增？

嗯？郭老師，我把賬面庫存調(diào)減了20萬，才跟倉庫調(diào)平了，是不是相當(dāng)于隱藏了這部分庫存的收入呢？

有這個可能的，你少做了收入，所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致存貨一直在賬上，實(shí)際已經(jīng)沒有了。

郭老師好 請問想修改2021年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年度匯繳B表，應(yīng)該在哪修改呢？

盡量的在報(bào)關(guān)之前。

郭老師好 沒看懂在哪里修改？請問是現(xiàn)在修改不了了嗎？

我剛才寫錯了，不是給你回復(fù)的 你B表在哪里申報(bào)的？是扣繳端還是網(wǎng)頁版的？網(wǎng)頁版的我不太清楚，扣繳單的是查詢統(tǒng)計(jì)，在這里面找到這一個點(diǎn)開有一個啟用工。

郭老師，查詢統(tǒng)計(jì)打開了，沒看到您說的啟用工？

你好，你這里截圖完整的，你查詢到了嗎？你首先得查詢申報(bào)成功了。

郭老師好 請看圖片

點(diǎn)開申報(bào)表查詢里面 申報(bào)的那個頁面

這個頁面里面的如果提交了的話，更正申報(bào)是一個藍(lán)色的，點(diǎn)這里就行

郭老師，您的意思是點(diǎn)開這個頁面，然后點(diǎn)“啟動更正”，再選擇2021年度就可以對嗎？

是的對的是的對的。

郭老師，稅款所屬期應(yīng)該選擇2021年對吧？但是灰色的選擇不了剛剛點(diǎn)了一下，除了2024年的可以點(diǎn)開外，2023年之前的都點(diǎn)不開，都是灰色的

之前你們換過電腦嗎？