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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是建筑公司，老板答應(yīng)甲方提前開票，金額是300W，甲方承擔(dān)費(fèi)用，但是老板只想收對(duì)方15W的費(fèi)用，可是我怎么計(jì)算都是26W費(fèi)用，增值稅9%（24.7W）附加稅減半1.2W，有預(yù)繳稅金2%（5.5W），如果要收甲方15W左右的費(fèi)用的話，就是我們還要來4.1W的進(jìn)項(xiàng)稅，我不知道這樣理解對(duì)不對(duì)
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你好，是的，如果收對(duì)方15萬，需要到四萬左右稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
03/11 22:28
84784993 
03/11 22:36
在沒有什么了吧，印花稅和企業(yè)所得稅需要加進(jìn)去嗎
小正老師 
03/11 22:39
你好，如果這個(gè)15萬是包含這個(gè)300萬所有的稅點(diǎn)，印花稅和企業(yè)所得稅需要考慮
84784993
03/11 23:08
下次報(bào)稅就季度報(bào)稅了，是不是應(yīng)該把所得稅的費(fèi)用加上去，如果不加除非我暫估
小正老師
03/11 23:24
你好，是的，企業(yè)所得稅費(fèi)用需要加上去，印花稅也需要加，如果成本費(fèi)用票還沒到，先暫估，不然申報(bào)的時(shí)候，需要按利潤總額繳納預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784993
03/11 23:26
所以我可以把印花稅加上，所得稅可以先不加，先暫估是嗎
小正老師
03/11 23:35
你好，是的，印花稅金額是固定的可以加上，企業(yè)所得稅先不加，根據(jù)賬上的利潤總額，暫估成本，按暫估后的利潤總額，再計(jì)算企業(yè)所得稅
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