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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
B公司向A股東打款2萬(wàn)，B股東打款8萬(wàn)，然后用于A公司的開支?，F(xiàn)在A公司還B公司10萬(wàn)。怎么做賬
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同學(xué)你好，B公司打款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-A公司，10萬(wàn)元，貸：銀行存款，10萬(wàn)元。收到A公司款時(shí)，借：銀行存款，10萬(wàn)元，貸；其他應(yīng)收款-A公司，10萬(wàn)元。A公司在B公司打款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-A股東，2萬(wàn)元，B股東，8萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)付款-B公司，10萬(wàn)元，歸還時(shí)，借：其他應(yīng)付款-B公司，10萬(wàn)元，貸：銀行存款，10萬(wàn)元。
03/09 17:36
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03/09 17:48
現(xiàn)在就是要A和B打款的分錄，但是按照老師這個(gè)分錄。其他應(yīng)付款一借一貸抵消了。那不是其他應(yīng)收款-A股東，B股東，還有余額嗎，那不是一直掛著兩個(gè)股東的其他應(yīng)收款
84784968
03/09 17:49
我現(xiàn)在需要做A公司的分錄
王雁鳴老師 
03/09 17:50
同學(xué)你好，不會(huì)的，等A、B兩個(gè)股東把開支的發(fā)票拿給A公司之后，借：管理費(fèi)用、原材料等科目，10萬(wàn)元，貸；其他應(yīng)收款-A股東，2萬(wàn)元，B股東，8萬(wàn)元。這樣就平了。
84784968
03/09 17:52
就相當(dāng)于，其他應(yīng)收款掛著，后期兩個(gè)股東有一些費(fèi)用用于公司開支，就抵消，這個(gè)意思不老師
王雁鳴老師
03/09 17:53
同學(xué)你好，是這個(gè)意思。
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