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老師，請教下收到供應商多開的發(fā)票1500元，然后我們按照供應商多開1500元用公賬轉賬給供應商1500元；最后供應商用私人賬號轉回給我們的私賬1500元，這個應該怎么做分錄的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
外賬借庫存商品貸銀行存款1500
轉回來不做
內賬借庫存商品貸銀行存款1500
借其他應收款私戶
貸庫存商品1500
03/08 14:57
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開了專用發(fā)票給供應商60萬左右，支付了供應商贊助費1500.銀行實際到賬是60萬減去1500，那1500應該要計入什么科目
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老師好，我們企業(yè)買了一套系統(tǒng)1500，實付1450，有50元優(yōu)惠劵，供應商給開了1500的發(fā)票，該怎么做賬呢！尤其這個抵扣卷~
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請問已付供應商3000，對方已開票1500，有1500尚未開來，但是供應商已經注銷，我單位掛賬應收他票1500，我單位賬怎么處理呢
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請教個問題：我付1萬元買東西，供應商開了1萬的發(fā)票給我，另還有1000元返利入我們賬戶作為下次訂貨的費用。下次我訂貨1500元，上次返的1000元支付再加上500元轉賬，供應商開給我1500元的發(fā)票，請問我第二筆業(yè)務如何做賬？
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老師，問一下供應商給我們開的專票，比如實際發(fā)生1500，但是開票開了1650，我們可不可以按1500入賬，如果按1500入賬，增值稅怎么處理
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