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問題已解決

房子租來做民宿的,要入賬哪個(gè)科目,沒有發(fā)票,匯算要調(diào)增

84785045| 提問時(shí)間:03/07 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
還是計(jì)入管理費(fèi)用-房租
03/07 10:11
84785045
03/07 10:17
不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎?
家權(quán)老師
03/07 10:20
可以的,反正都是納稅調(diào)增
84785045
03/07 10:22
那23年4個(gè)月,24年12個(gè)月都沒有入賬過。我現(xiàn)在補(bǔ)入賬,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,那24年度匯算清繳,和25年年度匯算清繳要怎么處理?
家權(quán)老師
03/07 10:23
需要在24年補(bǔ)做和攤銷,然后修改報(bào)表,做匯算
84785045
03/07 10:24
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)入賬在當(dāng)期嗎
家權(quán)老師
03/07 10:26
不可以的,匯算要求必須在當(dāng)年做正確的報(bào)表
84785045
03/07 10:35
那我現(xiàn)在補(bǔ)入進(jìn)去分錄:23年4個(gè)月,24年12個(gè)月,共16個(gè)月, 借:本年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬 貸:其他應(yīng)付款10萬 那我24年匯算清繳調(diào)增10萬,那23年匯算清繳不去管它,可行?
家權(quán)老師
03/07 10:39
24年做賬,調(diào)整23年的4個(gè)月調(diào)整利潤(rùn)分配。24年正常補(bǔ)攤銷12個(gè)月的費(fèi)用
84785045
03/07 10:42
24年要在25年補(bǔ)攤銷還是回到24年補(bǔ)攤銷
家權(quán)老師
03/07 10:43
24年正常做賬,補(bǔ)攤銷12個(gè)月的費(fèi)用
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