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問題已解決

老師，去年12月做賬的時(shí)候計(jì)提的工資少了6萬(wàn)多，然后現(xiàn)在做1月份的發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄，要怎么寫呀？

84784990| 提問時(shí)間：03/06 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)應(yīng)該要先做補(bǔ)充計(jì)提，是管理費(fèi)用工資嗎還是別的？
03/06 11:34
84784990
03/06 11:35
有管理費(fèi)用工資和年終獎(jiǎng)，補(bǔ)計(jì)提的話，計(jì)入到2025年對(duì)吧？
宋生老師
03/06 11:36
你好，你要用以前年度損益調(diào)整就可以做到二五年
84784990
03/06 11:46
如果不用以前年度損益調(diào)整，能不能做到2025年，然后2025年5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呢？
宋生老師
03/06 11:46
你好，可以的，操作沒問題。
84784990
03/06 11:50
老師，最后一個(gè)問題，就是匯算清繳調(diào)增只用在電子稅務(wù)局的報(bào)表上調(diào)整數(shù)據(jù)把？財(cái)務(wù)軟件里面的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不用修改的，對(duì)吧？
宋生老師
03/06 11:50
你好，財(cái)務(wù)軟件里面的報(bào)表數(shù)據(jù)不改，因?yàn)樵谲浖锩媸亲龅浇衲耆サ摹?/div>
84784990
03/06 11:52
明白了，謝謝老師答疑。
宋生老師
03/06 11:52
你好，不用客氣的了。
84784990
03/06 13:26
老師，突然想到，匯算清繳調(diào)增后，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？是不是會(huì)影響本年度的利潤(rùn)？
宋生老師
03/06 13:27
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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