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問題已解決

老師您好!請(qǐng)問分公司要是注銷的話掛賬的應(yīng)收賬款和借總公司的借款怎么處理?

84785044| 提問時(shí)間:03/05 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不能收回的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,不需要支付的既然營(yíng)業(yè)外收入
03/05 17:21
84785044
03/05 17:25
幾百萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
03/05 17:26
那個(gè)要打官司的,不然就不能稅前扣除
84785044
03/05 17:30
分公司是獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅由總公司匯總申報(bào),總公司借給分公司的借款發(fā)放工資,名義上是借款,實(shí)際上是一回事
家權(quán)老師
03/05 17:33
那個(gè)與總公司的往來(lái)可以沖利潤(rùn)分配,因?yàn)橐侠U利潤(rùn)
84785044
03/05 17:35
老師,怎么沖?總公司掛分公司的其他應(yīng)收款,分公司掛總公司的其他應(yīng)付款
家權(quán)老師
03/05 17:42
那個(gè)總公司匯總申報(bào),不影響注銷哈。因?yàn)榭偣緟R總報(bào)表
84785044
03/05 17:49
分公司注銷了,應(yīng)收賬款和應(yīng)付總公司的借款都沒了,但是總公司賬面上的分公司名下的其他應(yīng)收款怎么辦
家權(quán)老師
03/05 17:51
那個(gè)由總公司負(fù)擔(dān)剩余的債權(quán)債務(wù)
84785044
03/05 17:52
掛賬就一直留到賬面上嗎?
家權(quán)老師
03/05 17:54
是的,掛賬就一直留到賬面上,總公司做合并報(bào)表時(shí)處理
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