00:10:00
問題已解決
請問上月開票銷項有5萬，然后沒有勾選進項，以前有留底10萬進項，我這是情況，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個銷項走呢，沒有交稅還有那么多留底以前的人勾選的發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
03/04 16:00
84784968 
03/04 16:53
好的老師，如果我下個月開了很多銷項，把留底的用完了還另外勾選了進項，這種我月末應(yīng)該怎么處理
鄒老師 
03/04 16:56
你好，做銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784968
03/04 17:02
好的，如果我下個還要交稅的話，就是勾選了進項也不夠的話，是不是接上面的分路，還要另外加一個，應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅
鄒老師
03/05 07:57
你好，還需要做這個分錄
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
閱讀 103
描述你的問題，直接向老師提問
178
意見反饋
