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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳調(diào)填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，賬套科目里扣除類調(diào)整項(xiàng)目里沒有的項(xiàng)目是不是匯總填在30行其他里？
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是的，就是那樣處理的
03/04 14:46
84784977 
03/04 14:50
賬載金額填所有支出項(xiàng)目的累計(jì)金額嗎？
家權(quán)老師 
03/04 14:50
是的，就是不能稅前扣除的項(xiàng)目合計(jì)
84784977
03/04 14:52
因?yàn)閳龅刈赓U費(fèi)需要做調(diào)增，稅收金額是用賬載金額-無票需調(diào)增的部分嗎？
家權(quán)老師
03/04 14:54
你要納稅調(diào)增，稅收金額就是0，
84784977
03/04 14:59
哦。財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)記的是POS機(jī)刷單手續(xù)費(fèi)和跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，這些也要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
03/04 15:01
不是那個(gè)，是在財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他里邊
84784977
03/04 15:03
老師我入的是財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)科目呢，這個(gè)也要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
03/04 15:03
那個(gè)有發(fā)票就不需要調(diào)整
84784977
03/04 15:06
A105080固定資產(chǎn)、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，沒有加速折舊的情況也要填嗎？
家權(quán)老師
03/04 15:08
填一般的折舊和攤銷就行
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