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問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人公司，24.12月份確認(rèn)的成本80000.但是發(fā)票是25.2月收到的專(zhuān)票，我如何做這點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，我把發(fā)票直接貼到24年12月了。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 17:47
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
24年確認(rèn)的成本是含增值稅的，還是不含增值稅
03/01 17:49
84784997
03/01 17:50
含了，直接80000.，現(xiàn)在收到專(zhuān)票，金額差進(jìn)項(xiàng)這個(gè)數(shù)。
鐘存老師
03/01 18:03
收到發(fā)票以后需要沖銷(xiāo)以前的暫估；或者差額沖銷(xiāo)以前的暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784997
03/01 18:33
老師，你看，我理解對(duì)了嗎？
鐘存老師
03/02 10:06
如果前一年計(jì)入工程施工 次年不需要調(diào)整以前年度損益和所得稅
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