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問題已解決

老師您好，請問一下我公司有一批固定資產(chǎn)，如：電腦、打印機(jī)等已經(jīng)壞了要報(bào)廢且要賣掉，對方要我們開發(fā)票，請問應(yīng)該開什么稅目的票??？

84785040| 提問時(shí)間：02/28 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
還是按購入時(shí)的稅目名稱開備注舊電腦、打印機(jī)
02/28 10:16
84785040
02/28 10:19
稅率是多少啊，小規(guī)模
家權(quán)老師
02/28 10:19
小規(guī)模就是1%的稅率
84785040
02/28 10:21
賣舊貨是3%減按2%對嗎，但現(xiàn)在都1%的征收率
家權(quán)老師
02/28 10:24
是的，現(xiàn)在都1%的征收率。按3%計(jì)稅才是3%減按2%
84785040
02/28 10:37
我剛剛在開票時(shí)找到了一個(gè)其他生活類報(bào)廢產(chǎn)品，這個(gè)是做什么用的?。?/div>
84785040
02/28 10:37
網(wǎng)上有人說開這個(gè)，到底咋開呀老師？
家權(quán)老師
02/28 10:39
那個(gè)是處置固定資產(chǎn)，就是按我說的那樣開
84785040
02/28 10:46
好的，我的固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊折完了，也沒有凈殘值，現(xiàn)在是不是直接借：累計(jì)折舊，1000，貸固定資產(chǎn)1000，賣了200，借銀存200，貸營業(yè)外收入200呀？
家權(quán)老師
02/28 10:48
是的，就是那樣做就行，銷售要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅
84785040
02/28 10:55
借銀存200，貸營業(yè)外收入198.02，應(yīng)交增值稅1.98呀？，再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎？
84785040
02/28 10:55
還是做其他業(yè)務(wù)收入啊
家權(quán)老師
02/28 10:55
是的，季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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