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問題已解決
老師，如果對方先打給我們員工私人賬戶，員工又把錢打給我們公司的話，這種公司怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)收款員工
貸應(yīng)收賬款，
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款員工
最好出一個委托書。
02/26 18:10
84784981 
02/26 18:57
嗯嗯，我們是小規(guī)模納稅人，1月份的時候收到2萬的服務(wù)費，當(dāng)時對方說不要求開票，記借：應(yīng)收帳款20000貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入19801應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅198，現(xiàn)在2月份對方又要求開票了，該怎么改憑證呢？
郭老師 
02/26 19:02
借：應(yīng)收帳款-20000
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入-19801
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-198，
借：應(yīng)收帳款20000
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入19801
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅198，
84784981
02/26 19:26
哦哦，那就不用去反結(jié)賬1月憑證，直接在2月份的時候紅字沖掉1月份的分錄，再錄入一個新的分錄就行吧？
郭老師
02/26 19:28
是的對的是的對的。
84784981
02/26 19:38
那如果是一般納稅人，1月份已經(jīng)確認(rèn)收入也交稅了，2月份沖紅再重新入帳這樣有影響嗎？
郭老師
02/26 19:41
你好，沒有影響二月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0
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