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老師，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2023年某項目有筆5萬的工資沒有入成本，現(xiàn)在該怎么處理
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應付職工
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益
02/26 10:44
84784952 
02/26 10:47
老師，結轉到未分配利潤，是系統(tǒng)自動結轉，還是需要像你這樣做分錄
劉艷紅老師 
02/26 10:53
這個是要手動填寫結轉的
84784952
02/26 11:01
老師，我還有個問題，這次分錄做了，我的報表申報的時候需要調(diào)整什么數(shù)據(jù)嗎，就是以往年度用了以前年度損益的，申報的時候需不需要手動調(diào)整什么事項
劉艷紅老師
02/26 11:06
不用，這個什么都不用調(diào)的
84784952
02/26 11:12
報表也不用調(diào)嗎，因為報表的未分配利潤的勾稽關系和利潤表又對不上
84784952
02/26 11:14
老師，我們月末結轉的分錄，系統(tǒng)會自動結轉，這樣可以嗎
劉艷紅老師
02/26 11:14
可以的，能自動結轉，你就不用寫了
84784952
02/26 11:16
報表也不用調(diào)嗎，因為報表的未分配利潤的勾稽關系和利潤表又對不上
劉艷紅老師
02/26 11:20
不用調(diào)，就是差個以前年度損益
84784952
02/26 11:29
嗯嗯，對，匯算清繳也不用調(diào)整嗎
劉艷紅老師
02/26 11:30
匯算清繳要調(diào)減，這個是你去年少錄了
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