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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下我們公司去年9月份收了客戶的款，客戶一直沒要發(fā)票，后來做了無票收入，現(xiàn)在過完年了他要來開發(fā)票，這個怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，現(xiàn)在開發(fā)票給他
02/26 07:46
84784984 
02/26 07:48
那之前報過增值稅了，怎么辦
阿達(dá)老師 
02/26 08:07
在補(bǔ)開發(fā)票的當(dāng)月（即當(dāng)前月份），需在增值稅申報表中 沖減之前申報的無票收入，避免重復(fù)納稅。
操作方式：在增值稅申報表“未開具發(fā)票”欄填寫 負(fù)數(shù)金額（對應(yīng)原無票收入金額），同時在“開具增值稅專用發(fā)票”欄填寫正數(shù)金額（本次開票金額）。
84784984
02/26 08:11
這個負(fù)數(shù)金額可以自己寫是么？不需要專管員跟專管員打招呼吧？
阿達(dá)老師
02/26 14:24
是的呢，同學(xué)你理解的是正確的
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