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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 24年憑證錄完之后形成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額是不是等于四季度利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)呢，我這個(gè)做完以后兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致，不知道是哪里的問題呢
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你好，可以截圖看下么，一般本年利潤(rùn)年末結(jié)轉(zhuǎn)，是當(dāng)年的累計(jì)利潤(rùn)金額
02/25 11:44
84784981 
02/25 11:44
老師您看下
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02/25 11:45
這個(gè)是憑證結(jié)轉(zhuǎn)后的
高輝老師 
02/25 11:48
4356406.46這個(gè)金額是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，是當(dāng)月的利潤(rùn)表的利潤(rùn)，凈利潤(rùn)
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02/25 11:56
那這個(gè)數(shù)字和利潤(rùn)表中本月營(yíng)業(yè)利潤(rùn)數(shù)字要一樣嗎？我看利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣呢
高輝老師
02/25 12:00
不是和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)一樣，
是和凈利潤(rùn)一樣
都看當(dāng)月的凈利潤(rùn)，是不累計(jì)數(shù)
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02/25 12:03
那我這個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一致是什么原因呢？都是軟件生成的，不知道錯(cuò)在哪里了呢
高輝老師
02/25 12:07
這個(gè)利潤(rùn)表是24年幾月份的
然后看下本年利潤(rùn)明細(xì)賬吧
高輝老師
02/25 12:08
有可能報(bào)表自動(dòng)生成的，或者其他比如損益類科目方向反了等情況，需要排除下
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