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問(wèn)題已解決

老師，預(yù)繳的電費(fèi)，現(xiàn)在收到供電局開(kāi)具的電費(fèi)發(fā)票了，實(shí)際用電金額大于預(yù)繳電費(fèi)金額，應(yīng)該如何做分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 10:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，意思是的少計(jì)提電費(fèi)了，是吧
02/19 10:22
84785009
02/19 10:24
就是我們先給供電公司預(yù)存了1000元的電費(fèi)，然后第二個(gè)月收到了上個(gè)月的電費(fèi)單據(jù)金額是1048元
劉艷紅老師
02/19 10:25
把多交的這個(gè)48，補(bǔ)做分錄 借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸：銀行存款
84785009
02/19 10:26
老師，是我們少交了，相當(dāng)于我們還欠供電局48元
劉艷紅老師
02/19 10:32
對(duì)的，這個(gè)分錄就是你們交給供電局的
84785009
02/19 10:37
我們預(yù)繳的1000元，當(dāng)時(shí)做的分錄是借:預(yù)付賬款-電費(fèi) 1000元，貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000元，現(xiàn)在收到了供電局的發(fā)票，那分錄就是借:管理費(fèi)用1048元，貸預(yù)付賬款-電費(fèi)1048元嗎
劉艷紅老師
02/19 10:41
借:管理費(fèi)用1048元， 貸預(yù)付賬款-電費(fèi)1000 銀行存款48
84785009
02/19 11:52
那就相當(dāng)于我們還需要付48元，但是我們每次都是預(yù)繳的，也要付48元嗎？
劉艷紅老師
02/19 11:54
是的，還差個(gè)48，銀行存款付了就可以
84785009
02/19 11:55
哦哦好吧，謝謝老師
劉艷紅老師
02/19 11:58
不客氣，很高興幫你
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