你好，跟是專票還是普通發(fā)票沒關(guān)系的，因為你這個費用發(fā)票是辦公費還是業(yè)務(wù)招待費，他們填的不一樣。

你好，這個你可以填入A104000 期間費用明細(xì)表，銷售費用里面的運輸倉儲費

你好，這個是記錄。借，以前年度損益調(diào)整貸。應(yīng)付賬款等。

你好，是的，你做銷售費用的話就是計入今年呢。

你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

他影響的是未分配利潤，并不是影響今年的利潤。

你好，不用客氣的了。

是普通發(fā)票，不是專票

是銷售費用中的運雜費

就是想知道去年的運雜費我在1月份入了費用，然后后面匯算清繳時該怎么處理，分錄怎么做

嗯嗯，到時候會計上還需要做其他的憑證分錄嗎

那我1月份已經(jīng)做的憑證 借：銷售費用 貸：應(yīng)付賬款，是不是不對？需要沖紅

好的感謝！還需要做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎

還有最后一個點不太明白，那這樣的話感覺它還是通過利潤分配影響的今年的利潤呢

理解了，謝謝~