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問題已解決

老師12月辦理的外經(jīng)證，也已經(jīng)預(yù)繳了稅款，12月開票收入還需要計(jì)提稅費(fèi)嗎？因?yàn)樵?月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)用預(yù)繳的沖減了，沖減后沒有產(chǎn)生稅款，分錄應(yīng)該如何完善呢？

84784988| 提問時(shí)間：02/18 14:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 已經(jīng)預(yù)繳增值稅，那之后開票需要計(jì)提增值稅，然后把預(yù)繳和計(jì)提的增值稅互沖就行了
02/18 14:35
84784988
02/18 14:40
完整的分錄流程該怎么寫呢？
小菲老師
02/18 14:42
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
84784988
02/18 14:46
分錄可以：抵減當(dāng)月計(jì)提并沖減？
小菲老師
02/18 14:47
同學(xué)，你好 是可以的
84784988
02/18 14:54
老師以前有進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣的時(shí)候 計(jì)提分錄是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 而這個(gè)月沒有勾選進(jìn)項(xiàng)直接用預(yù)繳抵減的話，計(jì)提分錄是您發(fā)的這樣嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說以前計(jì)提的時(shí)候我就是少寫了您的轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)的這筆分錄呢？
小菲老師
02/18 14:58
同學(xué)，你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷，你這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的
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