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月底計提轉(zhuǎn)出未交增值稅時銷項稅額減進項稅額是負數(shù)咋做分錄,

84784982| 提問時間:02/17 16:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是負數(shù)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
02/17 16:27
84784982
02/17 16:32
可是銀行回單有交這個月的稅費
84784982
02/17 16:33
那么按銀行回單的金額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
02/17 16:35
先按我說的公式計算,要交稅就做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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