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統(tǒng)計局年報填這個應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額），這個看什么表 填寫？這句話怎么理解？
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銷項稅額－（進(jìn)項稅額－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）－出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額－減免稅款+出口退稅+簡易計稅
02/17 15:46
84785021 
02/17 15:49
是看科目余額表中的12月份數(shù)據(jù)嗎？把本年貸方累計發(fā)生額-本年借方累計發(fā)生額，是這樣填嗎？
郭老師 
02/17 15:51
你好，看12月份的科目余額表可以看的是發(fā)生額。你有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)？就像銷項的話，它是貸方發(fā)生額，
進(jìn)項的話，是借方發(fā)生額。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是貸方發(fā)生額。
84785021
02/17 15:56
老師，你看下這是我2024年12月份的科目余額表應(yīng)交增值稅本年借方累計發(fā)生額，本年貸方累計發(fā)生額，那么我填統(tǒng)計局的年報。應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額）應(yīng)該填多少？請指點
郭老師
02/17 15:57
你好，進(jìn)項銷項沒有其他的了嗎？沒有出口退稅，沒有簡易計稅。
84785021
02/17 15:58
沒有其他的
郭老師
02/17 15:58
如果沒有的話，你的進(jìn)項借方、貸方都有，是什么原因？
84785021
02/17 15:59
沒理解老師的意思？
郭老師
02/17 16:01
你好，你的進(jìn)項
銷項發(fā)生額是多少?。课铱床怀鰜?他借貸都有金額
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