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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好、12月份計(jì)提和繳納社保的分錄做錯(cuò)了！已經(jīng)跨年了、我1月份紅沖憑證、重做一份正確的憑證、可以嗎？會(huì)不會(huì)有什么影響呀？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
涉及到損益的影響利潤
多了還是少了
02/16 18:12
84784953 
02/16 18:24
計(jì)提的時(shí)候、計(jì)提的是單位和個(gè)人的總數(shù)、繳納的時(shí)候也是總數(shù)、沒有分開單位部分和個(gè)人部分、12月份的工資沒有發(fā)、這個(gè)月計(jì)提1月份的社保才發(fā)現(xiàn)的、怎么補(bǔ)救呀
郭老師 
02/16 18:26
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸利潤分配未分配利潤社保
金額是個(gè)人部分
借利潤分配為分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資
個(gè)人部分
84784953
02/16 18:41
如果不更正、全部單位承擔(dān)、可以嗎
郭老師
02/16 18:43
你們單位承擔(dān)可以的，但是不允許抵扣所得稅
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