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跨年沖銷的銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784997| 提問時間：02/14 17:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，金額寫負數(shù)
02/14 17:29
宋生老師
02/14 17:35
你好，沒關(guān)系啊，你寫負數(shù)就可以了，應(yīng)收賬款寫負數(shù)。
宋生老師
02/14 17:39
你好，那你借方寫其他應(yīng)付款就可以了。
宋生老師
02/14 17:41
你好，到最后把錢退給他就可以了。如果以后這筆交易不做了的話
宋生老師
02/14 17:43
你好，直接不退你可以進入營業(yè)外收入。將應(yīng)收賬款這里改成營業(yè)外收入。
宋生老師
02/14 17:46
你好，這個沒關(guān)系，因為你是現(xiàn)在確認不用還了?？梢杂涗浀浇衲辍?/div>
宋生老師
02/14 17:49
你好，不用客氣的了。
84784997
02/14 17:31
當時就收到錢 么遠應(yīng)收賬款 現(xiàn)在沒退錢
84784997
02/14 17:33
當時就收到錢沒有應(yīng)收賬款 只是現(xiàn)在不退錢
84784997
02/14 17:38
我的意思是說我上年度沒有應(yīng)收賬款掛著 因為當時收到錢了這樣的話應(yīng)收賬款科目的余額會出現(xiàn)負數(shù)
84784997
02/14 17:40
那以后這個其他應(yīng)付款的科目怎么平掉？
84784997
02/14 17:42
一開始就說了不退錢呀。是直接不退 不是暫時沒退
84784997
02/14 17:45
營業(yè)外收入屬于損益科目 我現(xiàn)在跨年了還可以直接用營業(yè)外收入科目不呀？
84784997
02/14 17:47
感謝感謝
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