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問題已解決

老師我想問一下,企業(yè)成立后籌建期是在第一筆收入之前的這段時間算是籌建期,那要是我們企業(yè)做建筑業(yè)投資項(xiàng)目要幾年后才有收入,這個幾年都算籌建期嗎

84785011| 提問時間:02/14 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你可以算籌建期
02/14 15:38
84785011
02/14 15:45
老師那我問問您,我們公司是合伙企業(yè),2022年12月開始成立的,2023年投資一個房產(chǎn)項(xiàng)目虧損了,利潤是負(fù)數(shù),做2023匯算清繳時我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣60%扣除的。2024年公司就沒有業(yè)務(wù)了,可老板一直在努力促成別的項(xiàng)目,2024年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我可以還按60%扣除嗎?一直沒有收入。
宋生老師
02/14 15:45
你好,不可以。沒有收入了是不能夠扣除的,它是按照收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%,哪一個小按照哪個?
84785011
02/14 15:50
那如果我說是籌建期可以嗎?做賬務(wù)處理我都是發(fā)生的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒有用開發(fā)費(fèi)用科目,利潤是負(fù)數(shù)。
宋生老師
02/14 15:51
你好,你之前已經(jīng)發(fā)生過收入了,肯定是不行的。
84785011
02/14 15:51
我一直沒有過收入
宋生老師
02/14 15:52
你好,2023年投資一個房產(chǎn)項(xiàng)目虧損了,利潤是負(fù)數(shù) 。已經(jīng)有業(yè)務(wù)了啊。
84785011
02/14 15:53
2023年投資個房產(chǎn)項(xiàng)目直接虧損了,沒有收入過呢,這個房產(chǎn)項(xiàng)目沒法進(jìn)行下去了,賠了客戶違約金。企業(yè)就虧損了。
84785011
02/14 15:55
2024年就什么項(xiàng)目都沒做,老板一直在運(yùn)作還想做項(xiàng)目,這樣發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。我要做個人經(jīng)營所得匯算清繳了,拿不準(zhǔn)這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)還能扣除不,就想問問老師的。
宋生老師
02/14 15:56
你好,在實(shí)際操作中一般都不讓扣除的,你可以問一下稅務(wù)局,看他們的意思。
84785011
02/14 15:57
這一問肯定問出事來不,肯定說不行吧
宋生老師
02/14 15:59
你好,你就按我說的做吧,不要去扣除了。
84785011
02/14 15:59
那我這能不能算籌建期,我按60%扣除,將來要查我說是籌建期可以不
宋生老師
02/14 15:59
你好,這個就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定,老師不敢保證一定可以或者不可以。
84785011
02/14 16:03
明白老師的意思,我們企業(yè)本來就虧損,要是查出來調(diào)增也不會有什么罰款滯納金什么的吧
宋生老師
02/14 16:05
你好,這個正常是不會的。
84785011
02/14 16:12
那您說我們老板開了好幾張打球的發(fā)票,用于招待相關(guān)業(yè)務(wù)人員,花了幾萬塊錢,這個我能進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
宋生老師
02/14 16:12
你好,可以的,可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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