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老師好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中主要股東及分紅情況，不填寫情況是股東沒有實繳到位，是嗎？
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不填寫的原因是不分紅，不是沒實繳
02/13 15:08
84784963 
02/13 15:17
明白，
老師，A105080表賬載金額中本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額數(shù)值一直都一樣嗎？
家權(quán)老師 
02/13 15:20
?本年折舊是本年計提的，累計折舊是累計到今年的折舊，不一致
84784963
02/13 15:29
老師，稅收金額中稅收折舊、攤銷額與資產(chǎn)計稅基礎數(shù)值也一直都一樣嗎？
家權(quán)老師
02/13 15:31
是的，如果不做調(diào)整就是一致的
84784963
02/13 15:34
調(diào)整是？老師能做個例子嗎？
家權(quán)老師
02/13 15:36
比如稅法規(guī)定最低是5年，你按3年折舊就要調(diào)整，你按5年以上折舊就不需要
84784963
02/13 15:37
調(diào)哪個，計稅依據(jù)嗎？
84784963
02/13 15:38
是調(diào)計稅基礎？
家權(quán)老師
02/13 15:40
就是購入資產(chǎn)的原值
84784963
02/13 16:14
不懂，
還有個問題是：A106000中當年境內(nèi)所得額數(shù)值怎么計算出來的？
家權(quán)老師
02/13 16:18
你是跨國企業(yè)嗎？一般不需要填那個
84784963
02/13 16:23
不是跨國企業(yè)，
A106000是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，這張表不填當年度所得額嗎？
家權(quán)老師
02/13 16:24
如果有虧損，那個是系統(tǒng)自動帶入本年的虧損
84784963
02/13 16:28
填寫的是正數(shù)，有問題嗎？
家權(quán)老師
02/13 16:31
那個是系統(tǒng)自動帶入本年的虧損數(shù)，不需要你填的
84784963
02/13 16:40
可我們公司那上面是正數(shù)，有問題嗎？
代賬會計做的
家權(quán)老師
02/13 16:41
上傳您的申報表看看，還有利潤表
84784963
02/13 16:54
老師，你看看
家權(quán)老師
02/13 16:56
本年是正數(shù)，沒有虧損，不需要填那個表
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