00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2024年5月一筆其他業(yè)務(wù)收入5000元，借：銀行存款5000，貸：其他業(yè)務(wù)收入5000，2024年6月就退回去了。借：銀行存款5000元，貸：其他業(yè)務(wù)收入5000，這樣對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，6月份的這個(gè)是負(fù)數(shù)，5月份的這個(gè)是正數(shù)。
02/13 14:49
84784969 
02/13 14:51
老師，我12月調(diào)整的賬，先沖銷，借其他業(yè)務(wù)收入—5000，貸銀行存款-5000，然后調(diào)賬借銀行存款-5000，貸其他業(yè)務(wù)收入-5000，這樣對(duì)嗎？
郭老師 
02/13 14:54
你好，5月份是無(wú)票收入。6月份開(kāi)了發(fā)票嗎？如果是的話，把這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入借方放到貸方負(fù)數(shù)。
84784969
02/13 14:54
5月的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)票，6月也沒(méi)有
84784969
02/13 14:56
老師，我調(diào)完賬后，怎么還缺少一筆收入呢，我稅務(wù)系統(tǒng)的收入跟利潤(rùn)表的收入不一致，就少5000，不知道怎么回事
郭老師
02/13 14:58
那你調(diào)整了是什么意思？
84784969
02/13 15:02
因?yàn)槲业睦麧?rùn)表里營(yíng)業(yè)收入一直有-5000
郭老師
02/13 15:06
14:51，你給我回復(fù)的那個(gè)這兩筆都是負(fù)數(shù)嗎？都是沖收入嗎？
84784969
02/13 15:08
對(duì)，都是那筆營(yíng)業(yè)外收入的5000
郭老師
02/13 15:10
借應(yīng)收賬款-5000
貸其他業(yè)務(wù)收入-5000
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入5000
郭老師
02/13 15:10
你按照這個(gè)來(lái)寫的。
84784969
02/13 15:18
老師這個(gè)是什么意思呢
郭老師
02/13 15:22
第一個(gè)沖收入，第二個(gè)做收入。
閱讀 117
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
229
意見(jiàn)反饋
