00:10:00
問題已解決
老師出口樣品不收匯，憑證和稅務(wù)怎么處理，是轉(zhuǎn)內(nèi)銷免稅處理還是怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，進行免稅處理，不轉(zhuǎn)內(nèi)銷。需要留存出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票、免稅出口貨物勞務(wù)明細表（如適用）、進貨憑證、代理出口貨物證明（如適用）等相關(guān)資料
增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額，對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)
借：銷售費用 ，貸：庫存商品
02/12 17:36
84784989 
02/12 17:41
進項稅額轉(zhuǎn)什么意思
董孝彬老師 
02/12 17:44
您好，就是我們出貨不交增值稅，那購入進項稅不抵，附表二第18行進項稅轉(zhuǎn)出申報
84784989
02/12 17:57
內(nèi)銷之前抵扣進項多余的轉(zhuǎn)出是嗎
董孝彬老師
02/12 18:00
您好，不是多余的，這個樣品的進項要全部轉(zhuǎn)出的
84784989
02/12 18:06
那就是留底的進項中去轉(zhuǎn)出對嗎
董孝彬老師
02/12 18:06
您好，是的，這個樣品發(fā)票早的進項稅都要轉(zhuǎn)出，不管留抵是不是夠
84784989
02/13 08:29
老師那別的出口商品可以免抵退的商品可不可以直接選擇免稅然后不退進項，進項也不轉(zhuǎn)出，這個可以嗎
董孝彬老師
02/13 08:33
?您好，這個不行哦。選擇免抵退稅政策時，不可以直接選擇免稅而不退進項稅額，同時不進行進項稅額轉(zhuǎn)出
84784989
02/13 08:44
那如果選擇了銷項免稅，進項只能選擇不退的同時還要轉(zhuǎn)出嗎？為什么
董孝彬老師
02/13 08:45
您好，要轉(zhuǎn)出，免稅就不能抵進項稅嘛
閱讀 166
描述你的問題，直接向老師提問
657
意見反饋
