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問題已解決
就是有讓對方公司有開貨款發(fā)票到本公司，但是付款的時候是法人付款到對方公司的私人購買的貨物，并不是法人把貨款轉(zhuǎn)到對方公司的，這種怎么做賬呢？但是實際是購買的貨，付的貨款，只是本公司是法人私賬付出去的，付給對方公司私人賬戶的，并不是付給對方公司公章的，但是對方公司把發(fā)票開過來了，應(yīng)該用什么做賬呢？
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你好，借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 -法人 付給對方 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金
02/12 17:04
84785036 
02/12 17:14
是付出去的貨款，對方開的發(fā)票，怎么是借：庫存現(xiàn)金呢？那法人和公司簽個委托付款證明，但是付給對方公司的是私人的這種需要用什么去證明？現(xiàn)在也不能用其他去證明，只能用發(fā)票和委托付款證明來作為附件做憑證，這樣能行？但是委托付款上面需要備注付給對方公司的某個人？還是怎么做委托付款證明呢？
波德老師 
02/12 17:16
借庫存現(xiàn)金是和法人借的，就是賬上用庫存現(xiàn)金過渡一下，但是金額如果特別大也不合適
84785036
02/12 17:26
貨款金額是十幾萬，十幾萬這樣能這樣做？有找到和法人付給對方個人支付寶的截圖，但是金額每一筆對不上，只能大概對個總數(shù)，然后總數(shù)差額部分作為庫存現(xiàn)金，這樣能行？
波德老師
02/12 17:48
金額太大了，建議讓對方把錢退給法人，然后公對公付款。
84785036
02/13 11:33
就是不行額，一共是十幾萬，可以分幾次來報銷，一次5萬多這樣去報銷，剩余差額部分就是法人的現(xiàn)金支付的，這樣能用法人給對方個人支付寶的截圖來做附件？就是相當(dāng)于法人一共付出去十幾萬，但是法人分了幾次是付五萬多這樣付給對方的人，剩余差額部分算法人現(xiàn)金付的，這樣能行？
波德老師
02/13 11:59
私對私大額是不可以的，稅務(wù)風(fēng)險很大
84785036
02/13 12:04
那現(xiàn)在怎么做比較合理呢？主要是付的這些款都是屬于貨款，但是法人是付給對方公司私人的，24年付的十幾萬在帳上掛起的，那一直掛起能行？如果國外來的貨，可以用報關(guān)單和形式發(fā)票做賬？因為國外公司是開不了發(fā)票的，只有形式發(fā)票。
波德老師
02/13 12:11
建議讓對方把錢退給法人，然后公對公付款。
波德老師
02/13 12:12
進口增值稅專用繳款書，購貨合同 形式發(fā)票 報關(guān)單 入庫單
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