不是，我現(xiàn)在做11月份的賬，不是跨年做。也要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嘛

你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)這一個(gè)。

那怎么調(diào)跟留抵能對(duì)上

對(duì)了，庫存商品需要調(diào)減的嘛

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增、匯算清繳的時(shí)候做。

那我現(xiàn)在咋做分錄？在賬上？不然留抵稅額對(duì)不上啊。 意思是這筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在做賬上扣除了，然后匯算清繳調(diào)減出去？在哪個(gè)表的哪個(gè)欄次填寫阿，沒遇見過。不知道咋填

哦，我現(xiàn)在上面給你做了這個(gè)，還不一致嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)這一個(gè)。已讀 2025-02-12 10:30

做了這個(gè)還不一樣？ 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。

那現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那是不是還要做一次借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 增值稅留抵？這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬平了。增值稅留抵稅額也能跟賬上對(duì)上。

對(duì)的對(duì)的，需要的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，你們做不做都可以，做也是自己選擇做。

好的，那庫存商品入庫的時(shí)候借庫存商品，現(xiàn)在需要沖這個(gè)庫存商品的嘛？

你好，做不做都可以的，只要你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可以一步到位，不用做庫存商品，省略了庫存商品。

好的，我就怕賬上庫存太多，賬實(shí)不符而已。因?yàn)槎际琴忂M(jìn)什么賣什么的，不影響就行了。謝謝

你好，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。你看一下，差兩個(gè)合計(jì)起來不就是咱寫的那一個(gè)？你賬上的庫存沒有多呀。

對(duì)了老師，我總感覺不太對(duì)勁。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)沒有可以認(rèn)證的發(fā)票了。但是留抵稅額是能對(duì)得上的。賬接回來的，前面抵扣完了剩下留抵了，現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了。按理來說應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有數(shù)據(jù)了的吧？

未勾選里面沒有發(fā)票了，是的話，待認(rèn)證沒有余額。

那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把待認(rèn)證的余額調(diào)掉啊。

那你去查一下你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額正確嗎？

是不是把所有的待認(rèn)證都轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)里面？還有一種可能就是你已經(jīng)認(rèn)證了，但是賬上做了認(rèn)證，也還做了一次待認(rèn)證，有沒有出現(xiàn)這個(gè)？

賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)表上的一致的啊，入庫 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

你未認(rèn)證的發(fā)票是多做了嗎？你需要去核實(shí)一下，查一下具體的什么原因。