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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，分錄我做錯(cuò)了， 本來(lái)應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 但我做成這個(gè)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 已經(jīng)報(bào)稅了，請(qǐng)問(wèn)我可以在1月做更正分錄嗎
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您好，這個(gè)是可以在1月更正的，不影響
02/11 22:03
84785043 
02/11 22:05
那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是不是改
小鎖老師 
02/11 22:05
對(duì)，匯算的時(shí)候正常改
84785043
02/11 22:06
1月份更正分錄要怎么做呢
小鎖老師
02/11 22:06
你說(shuō)跨年到1月做分？》
84785043
02/11 22:06
是的，跨年了
小鎖老師
02/11 22:07
借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫(kù)存商品
84785043
02/11 22:08
那這樣子我就增加了成本，利潤(rùn)也就少了，需要做一個(gè)利潤(rùn)的分錄嗎
小鎖老師
02/11 22:10
這個(gè)是不影響的，您好
84785043
02/11 22:12
是不是到時(shí)企業(yè)匯算清繳時(shí)，可以一起改，到時(shí)利潤(rùn)也會(huì)跟著改正了
小鎖老師
02/11 22:12
是啊，所以不需要分錄的
84785043
02/11 22:12
懂了，謝謝老師
小鎖老師
02/11 22:13
不客氣的，1祝您開(kāi)心
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