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您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來款做合并報表時需要做抵消分錄嗎
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你好對的
需要這么做的
02/10 20:08
84784950 
02/10 20:11
您比如說總公司掛了其他應(yīng)收，分公司其他應(yīng)付那合并報表時需要其他應(yīng)收減去這個數(shù)，其他應(yīng)付減去這個數(shù)嗎
郭老師 
02/10 20:12
是的
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
84784950
02/10 20:15
假如是總公司打給分公司2萬就是相當(dāng)于填寫資產(chǎn)負(fù)債表時其他應(yīng)收其他應(yīng)付都要減少這2萬對嗎
郭老師
02/10 20:20
你好對的
是這么做的
84784950
02/10 21:02
那老師如果是分公司確認(rèn)收入，總公司確認(rèn)成本，抵消時是按照總公司的成本金額兩個公司之間相互抵消嗎，比如分公司確認(rèn)收入30萬，總公司成本28萬，分錄金額怎么寫呢
郭老師
02/10 21:18
借營業(yè)收入30
存貨2
貸營業(yè)成本28
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