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老師，公司是小規(guī)模納稅人。2024年有一筆出口業(yè)務。目前在電子稅務局局做了免稅備案，增值稅報表也申報了出口免稅收入，請問還要怎么操作？在電子稅務查詢報關(guān)單顯示退稅申報狀態(tài)：未申報，退運申報狀態(tài)：未申報，代理證明狀態(tài)：未申報。這是要怎么處理？
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你好，小規(guī)模的只申報增值稅就可以的，他的出口退稅就是不需要申報。
02/10 08:59
郭老師 
02/10 08:59
因為他是沒法退稅的。
84784976 
02/10 09:32
那報關(guān)單那里的顯示是不用管的嗎？
郭老師
02/10 09:33
是的對的是的對的
84784976
02/10 09:33
代理證明狀態(tài)這里需要申報嗎？
郭老師
02/10 09:34
哦對的是的，這里不用申報。
84784976
02/10 09:48
老師，母公司委托子公司報關(guān)，報關(guān)后，子公司需要干什么，要把這筆收入報稅嗎？
郭老師
02/10 09:49
你好，母公司是代理報關(guān)嗎？
84784976
02/10 09:50
母公司委托子公司報關(guān)
郭老師
02/10 09:50
子公司做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。然后申報增值稅。
84784976
02/10 09:50
因為母公司的海關(guān)備案申請尚未完成
郭老師
02/10 09:51
貨物出口了嗎？貨物出口了就需要確認收入。
84784976
02/10 09:52
本身這筆貨就是子公司賣給母公司的，然后母公司銷售給國外。目前
郭老師
02/10 09:53
那你把貨物給了母公司，確認收入需要正常交增值稅，這屬于內(nèi)銷。
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