利潤是不是不對

整個一年都是這么結轉的利潤

計算過程大概是對的， 那么，分錄是否這么做的 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 管理費用 銷售費用 財務費用 所得稅

借 本年利潤 貸 主營業(yè)務收入

如果是這樣的分錄， 那么，她的處理是正確的

他沒有結轉成本，沒有結轉銷售成本，直接主營業(yè)務收入-稅點-生產(chǎn)成本-費用=利潤，不對吧

我怎么沒有理解總感覺不對啊

除非有一種可能。 把當月生產(chǎn)出來的。全部銷售了， 不過就算如此。也最好 通過 庫存商品 過渡一下 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 制造費用 應付職工薪酬 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品

去年的不用管了，你從 1 月份 按照正確的方法去做

沒有都銷售出去，所以感覺不對，給我的期初數(shù)據(jù)試算不平衡，我從哪里找原因

沒有全部銷售出去。應該有存貨的，所以，確實你的理解完全正確。 另外， 用上年度的資產(chǎn)負債表以及 1 級科目余額表 來比對 2025 年年初的各個會計科目的初始化數(shù)據(jù)， 看看哪個弄錯了