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問題已解決

老師,上年12月份我暫估了6萬的成本,作為主營業(yè)務成本入賬了,今年1月收到10萬的發(fā)票,我該怎么進行賬務處理?

84785019| 提問時間:02/09 16:11
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張慧婷老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
先沖銷上月暫估的成本,做一筆購進成本,剩下的4萬是直接計入庫存商品就行,如果這個月有收入,在最后結(jié)轉(zhuǎn)收入相關成本
02/09 16:12
84785019
02/09 16:14
借:主營業(yè)務成本 -6萬 貸:應付賬款-A公司 -6萬 借:庫存商品 4萬 貸:應付賬款-A公司 4萬
張慧婷老師
02/09 16:20
上個月暫估成本是直接計入成本還是先做購進商品的,這個月10萬成本,是商品還是勞務,分錄是不一樣的
84785019
02/09 16:34
上個月做的時候是 借:主營業(yè)務成本 6萬 貸:應付賬款-A公司 6萬 是商品不是勞務
張慧婷老師
02/09 17:23
那就先沖銷上個月成本,借;主營-6? 貸 ;應付 -6? ?,最新的,借:庫存商品 10? 貸應付 10? ?等最后結(jié)轉(zhuǎn)成本就行,沒有收入,就借;主營成本6? ? 貸庫存商品 6? 有收入,主營成本大于6萬就行
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