找到了，剛才日期選錯(cuò)了

你去看一下你分?jǐn)偟哪莻€(gè)科目不對(duì)呀，你看下你發(fā)生額的時(shí)候是1123001， 然后你分?jǐn)偟臅r(shí)候是1123002。

天哪，老師我的貸方會(huì)計(jì)科目是不是寫錯(cuò)了？

還有這是24年的賬，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在可以反結(jié)賬嗎？

可以的，可以反結(jié)賬修改的。

好的老師，我先反結(jié)賬修改一下

可以的，可以修改一下的。

老師這個(gè)還是不對(duì)吧？我修改后成負(fù)數(shù)了，而且那個(gè)會(huì)計(jì)科目借貸方的編號(hào)也不一樣

銀行存款不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)怎么支付？

對(duì)的，所以我想知道我這是哪里出錯(cuò)了?剛才還是正數(shù)，這怎么改了改成負(fù)數(shù)了？

你去看一下銀行存款，你是不是賬上沒有錢？

你去查一下，當(dāng)時(shí)你用什么支付的？是用公戶支付的嗎？如果是的話，那你公戶收到了款做了嗎？

對(duì)的，這個(gè)是用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的，當(dāng)時(shí)收到了。而且我也做了賬

那你看下銀行存款這個(gè)明細(xì)代碼正確嗎？你當(dāng)時(shí)收到的錢的時(shí)候是哪一個(gè)代碼的，是1002004嗎。

如果我貸方改成銀行存款就是正數(shù)，如果銀行存款后面再加一個(gè)按月分?jǐn)偩褪秦?fù)數(shù)了

銀行存款一般二級(jí)科目是寫銀行的名字

收到錢的代碼？這個(gè)怎么看？我收到錢的時(shí)候做的分錄，銀行存款代碼是2001

借銀行存款 銀行存款在借方發(fā)生額的 那你選擇2001 做賬的時(shí)候一定不要亂選擇了

你之前借方做的哪一科目，你沖他的時(shí)候，貸方一定也得選擇那一個(gè)代碼。