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老師，請問多結(jié)轉(zhuǎn)了2024年營業(yè)年外收入--政府補助29元，本身2600，結(jié)成了2629元，小微企業(yè)，做2025年1月賬時發(fā)現(xiàn)，如果不反結(jié)賬，現(xiàn)在能直接沖減應(yīng)交增值稅和營業(yè)外收入嗎，應(yīng)該如何調(diào)賬做會計分錄
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你好，你說的多結(jié)轉(zhuǎn)的是多錄入了嗎？
是說營業(yè)外收入多做了是嗎
02/06 10:08
84784961 
02/06 10:13
是的，多做了營業(yè)外收入，因為跨年要交專票29元的增值稅，才發(fā)現(xiàn)4季度結(jié)賬時把這29元當(dāng)成普票轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入--政府補助了，因為季度不到30萬元免稅，當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，因為金額很小
宋生老師 
02/06 10:14
你好，《小企業(yè)會計制度》的話，你可以直接去沖，一般沒什么問題。
84784961
02/06 10:16
請問分錄怎么寫
宋生老師
02/06 10:22
你好，你當(dāng)時多做營業(yè)外收入的時候是怎么做的憑證就做相同的憑證金額寫負(fù)數(shù)
宋生老師
02/06 10:22
然后再按照正確的憑證寫就可以了。
84784961
02/06 10:23
好的，如果金額大是不是就不能這樣做
宋生老師
02/06 10:29
你好，是的，如果金額比較大的話是用以前年度損益調(diào)整更合適。
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