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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年的一次咨詢費(fèi)用資產(chǎn)評(píng)估費(fèi) 當(dāng)時(shí)沒看清是專票 我就當(dāng)成普票做了 本來是專票有進(jìn)項(xiàng)稅的 現(xiàn)在我該怎么做呢 我現(xiàn)在要抵扣 這分錄咋做呀
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借管理費(fèi)用 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
02/06 09:56
84784983 
02/06 09:57
為啥呢 這不就沖費(fèi)用了嗎
暖暖老師 
02/06 09:57
你當(dāng)時(shí)費(fèi)用里多做了這個(gè)塊進(jìn)項(xiàng)稅額
84784983
02/06 09:58
意思是把差額沖掉是嗎
84784983
02/06 09:58
那貸什么
暖暖老師
02/06 10:00
這里沒貸方，管理費(fèi)用是借方紅字表示
84784983
02/06 10:01
好 那這個(gè)摘要怎么寫啊 意思就是把稅的把部分金額沖管理費(fèi)用哈
暖暖老師
02/06 10:02
摘要寫調(diào)整24年10月112#未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這樣就可以
84784983
02/06 10:05
老師 這樣嗎
暖暖老師
02/06 10:06
你的會(huì)計(jì)分錄是對的，沒問題
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