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問題已解決

老師,請問加油站給員工購買的衣服和帽子,是做勞保費用嗎,開回來的進項可以 抵扣嗎?

84784961| 提問時間:02/06 09:49
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,那個按勞保費處理,可以抵扣
02/06 09:49
84784961
02/06 09:50
那萬一稅局認為是職工福利費,讓轉出呢
家權老師
02/06 09:53
那個是勞動服裝,不是辦公室的職業(yè)裝
84784961
02/06 09:53
哦哦哦哦哦哦
84784961
02/06 09:54
那購買的牛奶和大米,油,贈送給加油的客戶呢?開回來的進項可以抵扣嗎?
家權老師
02/06 09:57
那個需要在發(fā)票里邊體現贈送,開回來的進項才可以抵扣
84784961
02/06 09:59
怎么體現呢,是直接做視同銷售嗎
家權老師
02/06 10:04
沒有在發(fā)票里邊開具,就只能視同銷售了 1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
84784961
02/06 10:07
贈送按偶然所得申報個稅,是什么意思,是客戶要做這個申報嗎?
家權老師
02/06 10:08
你們這個是加油贈送的不需要。如果不是加油贈送的就需要申報個稅
84784961
02/06 10:08
那如果是公司贈送給客戶的,就是公司要申報個稅嗎?
家權老師
02/06 10:12
無償的贈送就需要申報個稅,那個加油是有償贈送
84784961
02/06 10:14
好的,那如果是公司無償贈送給其他人了,就是公司要按什么申報個稅呢?
家權老師
02/06 10:16
無償贈送給其他人了,就是公司要按偶然所得申報個稅
84784961
02/06 10:17
不明白哦,這個是公司贈送出去的,不是公司的所得的呀,是被贈送的人有了所得呀
家權老師
02/06 10:19
意思是幫那個人扣繳個稅,
84784961
02/07 07:38
還要這樣子哦
家權老師
02/07 09:32
是的,公司有代扣代繳的義務
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