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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，社保和公積金也是當(dāng)月交，個(gè)人那部分到底是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？
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您好，個(gè)人的是計(jì)入其他應(yīng)收款
01/22 19:18
84785013 
01/22 19:21
老師其他應(yīng)收款現(xiàn)金流量表分析咋成負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師 
01/22 19:23
你是怎么做分錄的，拍我看下
84785013
01/22 19:26
這么做的，我剛把主表項(xiàng)其他應(yīng)收款改成了支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，然后負(fù)數(shù)變成正數(shù)了
劉艷紅老師
01/22 19:28
還沒(méi)有計(jì)提，計(jì)提的分錄有看到
劉艷紅老師
01/22 19:29
借：管理費(fèi)用
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
84785013
01/22 19:30
我這個(gè)計(jì)提是不是錯(cuò)了
劉艷紅老師
01/22 19:31
是的，借方把其他應(yīng)收款打上就對(duì)了
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