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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司之前用公司的指標(biāo)買(mǎi)了一輛車(chē)，但是一直沒(méi)入固定資產(chǎn)，也沒(méi)折舊，現(xiàn)在那個(gè)車(chē)賣(mài)了，開(kāi)了公司發(fā)票，我怎么記賬？
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你好，之前當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)做了公戶嗎？用什么支付的？你賬上公戶支付了的話，你怎么做的？把之前的固定資產(chǎn)補(bǔ)上，折舊也補(bǔ)上，然后再做固定資產(chǎn)清理。
01/15 16:16
84784956 
01/15 16:27
沒(méi)有走公司賬戶，而且現(xiàn)在賣(mài)車(chē)也沒(méi)走公司賬戶，我怎么補(bǔ)固定資產(chǎn)？
郭老師 
01/15 16:29
當(dāng)時(shí)你知道多少錢(qián)嗎？借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款。然后購(gòu)入的次月開(kāi)始補(bǔ)折舊，借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊
跨年的你也可以用借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸累計(jì)折舊
郭老師
01/15 16:30
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借其他應(yīng)付款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784956
01/15 16:38
老師，這個(gè)車(chē)是14年買(mǎi)的，我直接記借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) （所有的累計(jì)折舊額）
貸:累計(jì)折舊可以么？還是需要往年的每個(gè)月的每一筆都得記出來(lái)
郭老師
01/15 16:42
可以的
一塊做就行的
84784956
01/15 16:56
老師，這個(gè)開(kāi)的是個(gè)二手車(chē)銷(xiāo)售票，我們銷(xiāo)售出去是給個(gè)人，只交增值稅就可以吧
郭老師
01/15 17:27
增值稅、附加稅，如果有利潤(rùn)的話，需要交所得稅。
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