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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下賬務(wù)上做了無(wú)票收入。對(duì)應(yīng)的增值稅要申報(bào)嗎？我這邊是小規(guī)模納稅人，是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎？一月份這些票會(huì)全部開(kāi)出，那到時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出小微企業(yè)免稅銷售額，我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎
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你好，未開(kāi)票收入也要申報(bào)的，按照開(kāi)票加未開(kāi)票收入確認(rèn)，未開(kāi)票收入填寫(xiě)在其他增值稅發(fā)票里
01/10 22:17
84784985 
01/10 22:20
老師，我是小規(guī)模納稅人，是否可以填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額那里呢
王琳老師 
01/10 22:21
不滿30萬(wàn)需要填列在免稅銷售額
84784985
01/10 22:35
老師，開(kāi)過(guò)票的直接體現(xiàn)在小微企業(yè)免稅銷售額那里，那我無(wú)票收入增加在此處是否可以呢?下個(gè)月這些票開(kāi)出來(lái)了，是否要沖掉呢
王琳老師
01/10 22:44
未開(kāi)票填在其他銷售發(fā)票那一欄的
王琳老師
01/10 22:44
下月開(kāi)票就紅沖未開(kāi)票收入
84784985
01/10 22:54
是賬務(wù)紅沖還是報(bào)稅紅沖呢
王琳老師
01/10 22:56
兩者都需要，報(bào)稅未開(kāi)票收入要填負(fù)數(shù)
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