沒看懂你這個(gè)分錄

我是考慮到，您說有多繳，那么咱們計(jì)提的金額也多了，需要沖掉。 例如：多繳10萬元，那么計(jì)提的金額也應(yīng)該是多了10萬 咱們就把多計(jì)提的10萬沖掉 借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) -5 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人(個(gè)人部分) -5 貸:其他應(yīng)付款-社?；? -10 現(xiàn)在其他應(yīng)付款-社?；?科目是負(fù)數(shù) 然后 ，每個(gè)月正常計(jì)提。等這個(gè)科目成為正數(shù)，再去實(shí)際繳納

我現(xiàn)在就多繳納了2.6元，也并沒有退到我的銀行賬戶上，而是在繳納下一期的時(shí)候。他進(jìn)行了對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)費(fèi)用的抵扣

呃，愿來是這樣。 其實(shí)，我覺著那你寫下面這個(gè)也行。如果管得不是很嚴(yán)。 借：其他應(yīng)付 2.6 貸：營(yíng)業(yè)外收入 2.6 但正規(guī)做法，把這2.6紅沖回去 借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人(個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款-社?；?-2.6 這個(gè)就看您自己了。

我好像又貌似懂。

我按照你的方法紅沖。

哈哈，VIVI同學(xué)，我以前在這也碰到你的。。你再想想，有問題，咱們接著討論就好。

謝謝老師

我按照你的這個(gè)方法操作之后多了0.8

不客氣，祝：新年快樂!!!

還可以繼續(xù)嗎

可以的，這個(gè)剛剛不是多了2.6元嗎？

我想發(fā)圖片，發(fā)不出來。

這個(gè)，要不你看看多出來的金額具體是多少，剛剛?cè)绻嗔?.6，現(xiàn)在紅沖就是平了呀

個(gè)人部分的沒評(píng)，單位部分的評(píng)了。

我感覺你差的可能不是2.6，你試下多沖0.8在個(gè)人部分試試

他只抵扣了2點(diǎn)6

如果稅務(wù)只是多扣了2.6，那么你計(jì)提也應(yīng)該只多計(jì)提了2.6元呀。 除非是你計(jì)提的數(shù)據(jù)，跟前面實(shí)際報(bào)稅的不同。

我再過一遍吧，應(yīng)該是哪個(gè)地方搞錯(cuò)了。

唉，這種幾分錢的差異，實(shí)在是太難找了